1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-60-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Vigilancia - Población Naval "Marinero Ugarte" - Febrero 2020 / Proveniente de ID: 3159-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema CGU+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Sector La Puntilla S/N, Población Naval "Marinero Ugarte" Comuna Iquique Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura Sector La Puntilla S/N, Población Naval "Marinero Ugarte" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINNA PAOLA Razón Social ENVIA SERVICIOS INTEGRALES GINNA PAOLA PIRAQUIVE A R.U.T. 76.778.097-4 Sucursal GINNA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación de servicios de aseo y ornato, vigilancia y seguridad, para la Población Naval "Marinero Ugarte". con vigencia durante 9 meses, según Bases Administrativas y Técnicas. VALOR TOTAL POR 9 MESES NETO SIN IVA $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
TOTAL OC	$ 4.998.000