1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA GTE BOLADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 36672,09 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BY ILUMINACION Razón Social INVERSIONES BY ILUMINACION SPA R.U.T. 77.615.891-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BY ILUMINACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111505 Iluminación empotrada 7 Unidad 07 luminarias públicas tipo led, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.   $ 27.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.011 $ 193.011

Total Neto	$ 193.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.672
TOTAL OC	$ 229.683