1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-62-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VALES DE RECARGA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 87875 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE ENTREGA DESPACHO SERÁ A REQUERIMIENTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA NATIVA Razón Social DISTRIBUIDORA NATIVA SPA R.U.T. 77.950.537-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA NATIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 500 Unidad RECARGAS CON SISTEMA DE VALE DE AGUA PURIFICADA EN BIDONES DE 20 LITROS. AGUA DEBE TENER LOS SIGUIENTES PROCESOS: 1.- CAPTACIÓN DEL AGUA CRUDA. 2.- COAGULACIÓN Y DECANTACIÓN. 3.- FILTRACIÓN. 4.- DESINFECCIÓN. 5.- ALCALINIZACIÓN (OPCIONAL). 6.- OSMOSIS INVERSA (OPCIONAL). 7.- ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR EN SU OFERTA LA CERTIFICACIÓN DE SEREMI DE SALUD.   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.500 $ 462.500

Total Neto	$ 462.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.875
TOTAL OC	$ 550.375

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto