1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION POB. PLAYA BRAVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 45504,24 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EIRL Razón Social rodolfo pastrian jara R.U.T. 76.113.328-4 Sucursal EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACION DE COLECTOR TRAMO BAÑO N° 1 A LA CAMARA DE INSPECCION (2.5 ML). 1.- RETIRO CERAMICA 2.- ROMPER LOZA DESCUBRIR CIRCUITO DESAGUE ACTUAL 3.- CONFECCION NUEVO CIRCUITO CON MATERIAL DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS 4.- DESTAPAR CIRCUITOS ADYACENTES 5.- INSTALAR NUEVA CERAMICA EN PISO 6.- RETIROS DE ESCOMBROS $ 239.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496

Total Neto	$ 239.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
TOTAL OC	$ 285.000