1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-62-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2013 Nombre de la Orden de Compra VARRILLADO DUCTOS AGUAS SERVIDAS BLOCK 749 MRO. U Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna 3 Impuesto 43160,4 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS DEL CARMEN Razón Social DANIEL ALEJANDRO PIÑA ARAYA R.U.T. 15.003.281-4 Sucursal DORIS DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad EFECTUAR VARILLADO Y TRATAMIENTO CON AGENTES CORROSIVOS EN DUCTOS DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DEL BLOCK 749 POBL. MRO. UGARTE Y CAMBIO DE DUCTOS EVACUACION DEL DEPTO. 22. EFECTUAR VARILLADO Y TRATAMIENTO CON AGENTES CORROSIVOS EN DUCTOS DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS DEL BLOCK 749 POBL. MRO. UGARTE Y CAMBIO DE DUCTOS EVACUACION DEL DEPTO. 22. $ 227.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.160 $ 227.160

Total Neto	$ 227.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.160
TOTAL OC	$ 270.320