1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-72-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARKIMA SPA Razón Social ARKIMA SPA R.U.T. 78.393.031-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARKIMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, tipo Split Muro Inverter, capacidad 18.000 Btu/Hr, frio-calor y gas refrigerante R32-ecológico. Garantía de 12 meses por el equipo de aire acondicionado.   $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100