1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-72-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO VENTANAL EN BALCON DEPTO. 43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra ASPIRANTE IZAZA 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704 Comuna Iquique Impuesto 63865,536 Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS DEL CARMEN Razón Social DANIEL ALEJANDRO PIÑA ARAYA R.U.T. 15.003.281-4 Sucursal DORIS DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CAMBIO VENTANAL DE ALUMINIO SECTOR BALCON DEPTO. N° 43 POBL. GRUMETE BOLADOS CAMBIO VENTANAL DE ALUMINIO SECTOR BALCON DEPTO. N° 43 POBL. GRUMETE BOLADOS $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000