1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-73-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO TERMINACIONES EXTERIOR POBLACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 7743697,47899 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCM METAL SPA. Razón Social MCM METAL SPA. R.U.T. 77.780.885-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MCM METAL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida Contrato de suministro de terminaciones exterior de 37 casas de dos pisos. Contrato de suministro de terminaciones exterior de 37 casas de dos pisos. $ 40.756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.756.303 $ 40.756.303

Total Neto	$ 40.756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.743.697
TOTAL OC	$ 48.500.000