1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones VV.FF. - PRORECAF 1° Trimestre / Proveniente de ID: 3159-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CGU+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 1371986,2 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ismael aaron Razón Social ismael ramos R.U.T. 17.095.225-1 Sucursal ismael aaron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicios por obra vendida, para reparaciones varias en VV.FF., dependiente del Depto. de Bienestar Social Armada Iquique, según Bases definidas para este proceso. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 7.220.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220.980 $ 7.220.980

Total Neto	$ 7.220.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.371.986
TOTAL OC	$ 8.592.966