1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-76-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo para la c.h. Ang Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3159-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación ISAZA 1055 SECTOR EL MORRO Comuna Iquique Impuesto 20716,46 Dirección de Envío de la Factura ISAZA 1055 SECTOR EL MORRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIBALDO GOMEZ Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV R.U.T. 77.057.141-3 Sucursal NIBALDO GOMEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO* 750CC LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO* 750CC $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.485 $ 5.485 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Unidad no definida GUANTES DE GOMA TALLA M GUANTES DE GOMA TALLA M $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.830 $ 6.830 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275 $ 4.275 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida DETERGENTE OMO MATIC DETERGENTE OMO MATIC $ 22.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.988 $ 22.988 14111703 Toallas de papel 4 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL JUMBO TOALLA DE PAPEL JUMBO $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120 14111704 Papel higiénico 60 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES LAVANDA LUSTRAMUEBLES LAVANDA $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.770 $ 6.770 53131628 Shampoo 120 Unidad no definida SACHET DE SHAMPOO HEAD & SHOULDERS 10 ML SACHET DE SHAMPOO HEAD & SHOULDERS 10 ML $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160 53131608 Jabones 120 Unidad no definida JABON 25 AMENITIES JABON 25 AMENITIES $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960 47131603 Esponjas 12 Unidad no definida PAÑO PARA SACUDIR AMARILLO 30*40 PAÑO PARA SACUDIR AMARILLO 30*40 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652 $ 2.652 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida CLORO BOTELLA CLORO BOTELLA $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad no definida LAVALOZA QUIX 750 CC LAVALOZA QUIX 750 CC $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964 $ 2.964 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida ESCOBA VIRUTEX ESCOBA VIRUTEX $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060

Total Neto	$ 109.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.716
TOTAL OC	$ 129.750