1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-92-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BOMBA DE HUAYQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 59075,63025193 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidro bombas luc ltda. Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS HIDRO BOMBAS LUC LTDA R.U.T. 76.598.720-2 Sucursal hidro bombas luc ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad Trabajo a realizar: • Retirar cuarzo de filtro antiguo • Retirar filtro nuevo • Cambio de maniford de filtro • Instalación de llaves de bola con doble unión americana • Instalacion de filtro nuevo, marca Vulcano • Instalación de cuarzo nuevo • Puesta en marcha. Materiales a emplear 01 filtro vc-30 60 kilos de cuarzo 03 Llaves de bola con doble unión americana Varios materiales: tubos, codos, coplas, pegamento, lijas, varios SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR. CAMBIAR FLITRO EN MAL ESTADO. SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR. $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924

Total Neto	$ 310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.076
TOTAL OC	$ 370.000