1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-95-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2021 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales para areas verdes, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 15806,67 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norteverdeltda Razón Social ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LIMITADA R.U.T. 77.866.990-0 Sucursal norteverdeltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171504 Compost 2 kilogramo super fosfato triple 25 kg saco super fosfato triple 25 kg saco $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.815 10171504 Compost 3 kilogramo urea granulada 25 kg saco urea granulada 25 kg saco $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378

Total Neto	$ 83.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.807
TOTAL OC	$ 99.000