1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-155-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra P. 289 A PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 316-62-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-003-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES #850 Comuna Villa Alemana Impuesto 126494,02 Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES #850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanden Ltda. Razón Social SANDEN LTDA R.U.T. 76.904.780-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanden Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MATERIALES CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA Y DETALLA LISTADO DE LO REQUERIDO. MATERIALES PARA REPARACION DE ILUMINACION EN PASAJE GRECIA   $ 665.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.758 $ 665.758

Total Neto	$ 665.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.494
TOTAL OC	$ 792.252