1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-183-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro EPP, D.A. 1174/2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 316-33-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-005-004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación COMUNA VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 2141129 Dirección de Envío de la Factura COMUNA VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBICO Razón Social SERVICIOS DIGITALES RUBICO SPA R.U.T. 77.668.535-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RUBICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad Contrato de suministro de elementos de protección personal para funcionarios Municipales, D.A. 1174/2025. MATERIALES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO A ESTA O.C.   $ 11.269.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.269.100 $ 11.269.100

Total Neto	$ 11.269.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.141.129
TOTAL OC	$ 13.410.229