1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-267-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 316-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 316-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 7983193,277294 Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MP SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MP SPA R.U.T. 76.559.762-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121616 Banderitas autoadhesivas 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA COMO INDICA BASES TÉCNICAS ADJUNTAS OFERTA EXPRESADA EN VALORES NETOS $ 42.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016.807 $ 42.016.807

Total Neto	$ 42.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983.193
TOTAL OC	$ 50.000.000