1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-432-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 316-70-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 316-70-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación CALLE SAN ENRIQUE NUMERO 2395 Comuna Villa Alemana Impuesto 494015,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN ENRIQUE NUMERO 2395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jan Razón Social IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. R.U.T. 76.755.387-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Insumos para mantención de vehículos, según detalle de formato económico N°4 adjudicado.   $ 2.600.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.080 $ 2.600.080

Total Neto	$ 2.600.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.015
TOTAL OC	$ 3.094.095