1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-880-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 316-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 316-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-005-004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 2260384,495 Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oróstica y Péndola Comercial Limitada Razón Social OROSTICA Y PENDOLA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.027.630-6 Sucursal Oróstica y Péndola Comercial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad SEGÚN INDICA FORMATO N° 4 ECONÓMICO OFERTADO. SEGÚN INDICA FORMATO N° 4 ECONÓMICO OFERTADO. $ 11.896.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.896.761 $ 11.896.761

Total Neto	$ 11.896.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.260.384
TOTAL OC	$ 14.157.144