1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-898-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 316-65-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 316-65-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.002.000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 610734,1 Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incotec Ltda Razón Social Incotec Ltda R.U.T. 76.695.839-7 Sucursal Incotec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (LA OFERTA DEBE COINCIDIR CON EL MONTO TOTAL NETO PORESCRITO EN FORMATO N°5) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (LA OFERTA DEBE COINCIDIR CON EL MONTO TOTAL NETO PORESCRITO EN FORMATO N°5) $ 3.214.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.214.390 $ 3.214.390

Total Neto	$ 3.214.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.734
TOTAL OC	$ 3.825.124