1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-15-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 , Valparaíso, VALPARAISO, Región de Valparaíso , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna -1 Impuesto 38474,05 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 DISCO DURO HP DD 72.8GB 10KRPM ULTRA320 UNIVERSAL HOT PLUG DD 72.8GB 10KRPM ULTRA320 UNIVERSAL HOT PLUGG . GARANTÍA DEL PRODUCTO 12 MESES. 1 Unidad DISCO DURO HP DD 72.8GB 10KRPM ULTRA320 UNIVERSAL HOT PLUG DD 72.8GB 10KRPM ULTRA320 UNIVERSAL HOT PLUGG . GARANTÍA DEL PRODUCTO 12 MESES. Código: ;Región : V $ 202.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.495 $ 202.495

Total Neto	$ 202.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.474
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 240.969