1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-150-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CARRETILLA TIPO YEGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 14385 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 2239-10-LP12 Carretillas 1   (1257822 )CARRETILLA TECHNOPLUS DE ACERO TIPO YEGUA 150 KILOS UNIDAD 1283849 (1257822) CARRETILLA TECHNOPLUS DE ACERO TIPO YEGUA 150 KILOS UNIDAD; Código: 7274931; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.475 $ 76.475

Total Neto	$ 76.475
Descuento	$ 765
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.385
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.095