1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-169-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JetSMART Razón Social JETSMART SPA R.U.T. 76.574.879-8 Sucursal JetSMART Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje PNR: M4MGXS Ticket: 3907428 Ruta: SCL/IQQ/SCL Observación: LBGD/ BAGD/ LBGD/ BAGD/ ADMF/ PBT/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 10-12-2019 Regreso: 13-12-2019 Clase: U   $ 87.032,00 $ 5.310,00 $ 0,00 $ 87.032 $ 81.722 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje PNR: M4MGXS Ticket: 3907428 Ruta: SCL/IQQ/SCL Observación: BAGD/ LBGD/ BAGD/ LBGD/ ADMF/ PBT/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 10-12-2019 Regreso: 13-12-2019 Clase: U   $ 87.032,00 $ 5.310,00 $ 0,00 $ 87.032 $ 81.722

Total Neto	$ 163.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.444