1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación de cortinas metálicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3160-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1031 del sistema AFL-PESOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 Título Descripción Persona de contacto sr Manuel benavides, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social JOSE EDUARDO SUAREZ MUÑOZ MANTENCION SISTEMA REFRI R.U.T. 76.512.999-0 Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN A CORTINAS METÁLICAS, UBICADAS EN PRAT 620 (según lo indicado en bases técnicas y administrativas adjuntas) OFERTA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000