1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-276-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento de Ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3160-11-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 24898,17 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2016 Título Descripción PERSONA DE CONTACTO SR. JUAN FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ, FONO: 032-2506576.-   PERSONA DE CONTACTO SR. JONATHAN GUZMAN BARRERA, FONO: 032-2506576.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL OLAVE E HIJO LTDA. Razón Social MANUEL OLAVE E HIJO LIMITADA R.U.T. 50.092.210-9 Sucursal MANUEL OLAVE E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO DIRECCIONES UNO (NOVIEMBRE 2016) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO DIRECCIONES UNO (NOVIEMBRE 2016) $ 131.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.043 $ 131.043

Total Neto	$ 131.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.898
TOTAL OC	$ 155.941