1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-28-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SEGURO INCENDIO INFRAESTRUCTURA MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RSA SEGUROS CHILE S.A. Razón Social RSA SEGUROS CHILE S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Sucursal RSA SEGUROS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131502 Seguros para casas o departamentos 1 Unidad no definida SEGURO INCENDIO INFRAESTRUCTURA MILITAR POLIZA N° 4775840, VIGENCIA AÑO 2016. TOTAL UF 21.584,84; VALOR DE LA UF AL DIA 11-01-2016 $ 25.629,09 TOTAL A PAGAR $ 553.199.807.- TOTAL EXENTO $ 426.254.592.- TOTAL AFECTO $ 106.676.651.- IVA $ 20.268.564.- TOTAL A PAGAR $ 553.199.807.- LA ORCOM SE EXTENDERA COMO EXENTA POR EL VALOR TOTAL A PAGAR. DEBIENDO EFECTUAR EL DESGLOSE EN LA RESPECTIVA FACTURA   $ 553.199.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.199.807 $ 553.199.807

Total Neto	$ 553.199.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 553.199.807

Justificación de exención de impuesto