1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-287-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 112846,833 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2462 Unidad Copias Contadores color, de acuerdo a contrato Copias Contadores color, de acuerdo a contrato $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.714 $ 116.576 82121702 Servicios de copias a color 33060 Unidad Copias contadores B/N de acuerdo a contrato Copias contadores B/N de acuerdo a contrato $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.360 $ 183.483 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Mes   Cargo fijo de acuerdo a contrato $ 293.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.872 $ 293.872

Total Neto	$ 593.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.847
TOTAL OC	$ 706.778