1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-290-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3160-4-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3160-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 3574196,4 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2017 Título Descripción PERSONA DE CONTACTO SR. JORGE GONZALEZ PEÑALOZA, FONO: 032-2506576.-   PERSONA DE CONTACTO SR. JUAN FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ, FONO: 032-2506576.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catalina del Carmen Saavedra Soto Razón Social CATALINA DEL CARMEN SAAVEDRA SOTO R.U.T. 6.524.604-k Sucursal Catalina del Carmen Saavedra Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO EN D.G.S.A. mensual SERVICIO DE ASEO EN D.G.S.A. mensual $ 1.567.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.811.560 $ 18.811.560

Total Neto	$ 18.811.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.574.196
TOTAL OC	$ 22.385.756