1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL FEBRERO 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3160-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205006000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 95270,37 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicio de telefonía móvil para la Dirección de los Servicios de la Armada (13 líneas). Valores según contrato.Mes de FEBRERO 2023. Según factura N° 46670309.- Renta por todo el servicio del Mes de FEBRERO 2023. Según factura N° 46670309.- $ 501.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.423 $ 501.423

Total Neto	$ 501.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.270
TOTAL OC	$ 596.693