1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra servicio de fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 69332,555359 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 34257 Unidad no definida COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.771 $ 110.900 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. $ 254.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.008 $ 254.008

Total Neto	$ 364.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.333
TOTAL OC	$ 434.241