1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-63-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL MES DE MAYO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3160-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 92093,57 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad servicio de telefonía movil para la Dirección de los Servicios de la Armada (13 líneas). Valores según contrato. Mes de Mayo 2020.- según factura N° 40868958 Renta mes por todo el servicio Mes de Mayo 2020.- según factura N° 40868958 $ 484.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.703 $ 484.703

Total Neto	$ 484.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.094
TOTAL OC	$ 576.797