1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA JULIO 2020.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1990 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 113304,98 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS N°67/2017. FACTURA N° 525958 CONTRATO N° 53526 SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS N°67/2017. FACTURA N° 525958 CONTRATO N° 53526 $ 596.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.342 $ 596.342

Total Neto	$ 596.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.305
TOTAL OC	$ 709.647