1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3160-88-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra AFL INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB) Razón Social DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000. 01 121 1X del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.003-1 Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 48763,69 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA PROVIDENCIA TECH SpA Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA LA PROVIDENCIA SPA R.U.T. 78.348.742-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA PROVIDENCIA TECH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 1 Unidad no definida Insumos computacionales para el cargo informático de esta Dirección General de acuerdo a detalle descrito en letra h.- “Especificaciones Técnicas.   $ 256.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.651 $ 256.651

Total Neto	$ 256.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.764
TOTAL OC	$ 305.415