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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3160-99-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA JULIO 2023. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.003-1 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
102504,335 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-08-2023 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad no definida | SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
FACTURA N° 697125.-
FACTURA N° 696781.- | SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
FACTURA N° 697125.-
FACTURA N° 696781.- |
$ 539.497,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 539.497
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$ 539.497
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Total Neto
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$ 539.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.504
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$ 642.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.