1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3165-11099-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BASE PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (DEPTO AB) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna * Impuesto 10716 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADQUISICION CON PRESUPUESTO 2009 ADQUISICION SERA CANCELADA CON CARGO AL PRESUPUESTO 2009, EN SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2009. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Marsan Razón Social BENITO MARSAN PEROVIC R.U.T. 3.635.180-2 Sucursal Ferreteria Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 2 Unidad no definida GRILLETE LIRA ALTA RESISTENCIA 1" GRILLETE LIRA ALTA RESISTENCIA 1" $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 15121902 Grasa 2 kilogramo GRASA GRAFITADA GRASA GRAFITADA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 60121902 Fieltro 2 Rollo PAPEL FIELTRO ROLLO 25 MT 15 LB PAPEL FIELTRO ROLLO 25 MT 15 LB $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 56.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.716
TOTAL OC	$ 67.116