1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES PARA PSH CABRALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-22-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203999001 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 446576 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121527 Aceite de turbina 6 Tambor MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, 208LT - TAMBOR, 208LT CODIGO SAP: 102302 NOC: 15529289 MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, 208LT - TAMBOR, 208LT CODIGO SAP: 102302 NOC: 15529289 $ 293.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.762.800 $ 1.762.800 15121527 Aceite de turbina 2 Unidad MOBIL DTE 10 EXCEL 32, 208 LT- TAMBOR, 208LT CODIGO SAP: 102540 NOC: 177003150 MOBIL DTE 10 EXCEL 32, 208 LT- TAMBOR, 208LT CODIGO SAP: 102540 NOC: 177003150 $ 293.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.600 $ 587.600

Total Neto	$ 2.350.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.576
TOTAL OC	$ 2.796.976