1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-118-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra PARCHES Y POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 69312 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Jorge Argomedo Rojas Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS R.U.T. 6.341.662-2 Sucursal Enrique Jorge Argomedo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 20 Unidad Internacional POLERAS PIQUE COMP. 80-20 M/C NEGRAS-AZUL-AZUL MARINO, MAS PARCHE BORDADOS DE BANDERA Y ESCARAPELA PARA COSER POLERAS PIQUE COMP. 80-20 M/C NEGRAS-AZUL-AZUL MARINO, MAS PARCHE BORDADOS DE BANDERA Y ESCARAPELA PARA COSER $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.800 $ 165.800 55121804 Distintivos o porta distintivos 100 Unidad Internacional   PARCHES DE CAMPAÑA ANTARTICA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 364.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.312
TOTAL OC	$ 434.112