1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-11907-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MARBER EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA BERNARDITA GUERRERO GUERRER R.U.T. 76.896.140-9 Sucursal Comercializadora MARBER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 38 Bolsa   DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO AUTOMÁTICO DE 7 KILOS (EQUIVALENTE A OMO) $ 11.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.140 $ 438.140 12161902 Detergentes surfactantes 35 Bolsa   DETERGENTE POLVO EN BOLSA 6 KG PARA LAVADO MANUAL DE LOZA(EQUIVALENTE A RASH) $ 9.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.655 $ 319.655 12141901 Cloro Cl 3 kilogramo   CLORO GRANULADO PARA PISCINA $ 2.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.214 $ 8.214 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 57 Litro   CERA ACRÍLICA PISO PLÁSTICO INCOLORA $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.440

Total Neto	$ 818.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 818.449

Justificación de exención de impuesto