1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-123-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-10-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 98914 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 150 Paquete CERA NATURAL PARA PISO, PAQUETE DE 400 GRS.   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 550 Par GUANTES DE GOMA LATEX PARA ASEO,COLOR AMARILLO T/ LARGE.   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.300 $ 388.300

Total Neto	$ 520.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.914
TOTAL OC	$ 619.514