1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-124-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 18165,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES, SEGÚN COTIZACIÓN N° 15042019 / SOLCOM 141166 DISNABE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES, SEGÚN COTIZACIÓN N° 15042019 / SOLCOM 141166 DISNABE $ 95.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.610 $ 95.610

Total Neto	$ 95.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.166
TOTAL OC	$ 113.776