1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-141-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES (9030 FORA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-22-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203999001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 11 Tambor FUENTEALBA G04005/001 LUB/059 FORA. MOBIL DELVAC 1640, 208LT - TAMBOR, 208LT CODIGO 100152 NOC 320782794 $ 370.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.078.283 $ 4.078.283 15121501 Aceite de motor 10 Tambor FUENTEALBA G04005/002 LUB/059 FORA. MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, 208LT - TAMBOR, 208LT CPDOGP SAP 102302 NOC 015529289 $ 401.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.015.960 $ 4.015.960

Total Neto	$ 8.094.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.094.243

Justificación de exención de impuesto