1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-142-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES (9030 FORA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-22-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Tambor G40005/0001 059/LUB FORA MOBIL DELVAC 1640, 208LT - TAMBOR, 208LT CODIGO SAP 100152 NOC 320782794 $ 370.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.753 $ 370.753

Total Neto	$ 370.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 370.753

Justificación de exención de impuesto