1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-191-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-15-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-15-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 77140 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ Razón Social MAURICIO DAGOBERTO BARRIENTOS VELASQUEZ R.U.T. 8.995.012-0 Sucursal MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad Servicio de mantenimiento correspondiente a 12.500 hrs. de grúa orquilla GH-045 marca HYSTER, modelo H210XLS2, año 1999, chasis Nº EOO7D03885W, capacidad 10 Ton., Según Letra U, Párrafo II “Especificaciones técnicas”.- MANTENCION PREVETIVA GH-045. $ 406.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000

Total Neto	$ 406.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.140
TOTAL OC	$ 483.140