1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-213-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 1520687,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 8 Tambor LUBRICANTE MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W/40; TAMBOR DE 200 LTS. CODIGO SAP 102302 (STOCK 015529289).- LUBRICANTE MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W/40; TAMBOR DE 200 LTS. CODIGO SAP 102302 (STOCK 015529289).- $ 392.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.136.072 $ 3.136.072 15121520 Lubricantes de uso general 14 Tambor LUBRICANTE MOBIL DELVAC 1640, TAMBOR 200 LTS; CODIGO SAP 100152; (STOCK 320782794).- LUBRICANTE MOBIL DELVAC 1640, TAMBOR 200 LTS; CODIGO SAP 100152; (STOCK 320782794).- $ 347.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.867.548 $ 4.867.548

Total Neto	$ 8.003.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.520.688
TOTAL OC	$ 9.524.308