1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORA ELICURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006000 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 18042,78 Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO ELICURA NOV - DIC 2021. DE ACUERDO A F-611948 CARGO FIJO ELICURA NOV - DIC 2021. DE ACUERDO A F-611948 $ 94.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.962 $ 94.962

Total Neto	$ 94.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.043
TOTAL OC	$ 113.005