1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-251-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS BASE PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 73910 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gran emporio Razón Social GRAN EMPORIO SPA R.U.T. 77.242.777-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gran emporio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BASE PRAT, SEGÚN ANEXO A CON DETALLES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTOS A EFECTUAR. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BASE PRAT, SEGÚN ANEXO A CON DETALLES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTOS A EFECTUAR. $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000

Total Neto	$ 389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.910
TOTAL OC	$ 462.910