1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-265-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra RECARGA EXTINTORES HALLEF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999-001 del sistema cgu + plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES Comuna Punta Arenas Impuesto 82986,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE RECARGA, MANUTENCIÓN Y PRUEBA A EXTINTORES CO2, PQS Y TIPO K, SOLCOM 158591 SERVICIO DE RECARGA, MANUTENCIÓN Y PRUEBA A EXTINTORES CO2, PQS Y TIPO K, SOLCOM 158591 $ 436.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.770 $ 436.770

Total Neto	$ 436.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.986
TOTAL OC	$ 519.756