1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-272-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESORA PARA IDISMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.05.000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR Comuna * Impuesto 14170,39 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad USO COPIAS B N SEGÚN CONTRATO USO COPIAS B N SEGÚN CONTRATO $ 74.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.581 $ 74.581

Total Neto	$ 74.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.170
TOTAL OC	$ 88.751