1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-274-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GRÚA HORQUILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-24-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Razón Social CONTRATISTA OBRAS MENORES REPARACION Y MANTENCION R.U.T. 76.196.028-8 Sucursal Miguel Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE GRÚA HORQUILLA MARCA HYSTER MODELO H210KL2 AÑO 1999 Nº DE CHASIS E007D03885W, TRABAJOS A REALIZARSE EN DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS, UBICADA EN AV.MANUEL BULNES 5376 PUNTA ARENAS M & M SERCICE E.I.R.L. $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500