1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-319-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-20-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA SEGUN DETALLE: 02 REC EXT 04 KG PQS 05 REC EXT 06 KG PQS 11 REC EXT 15 LBS CO2 SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA SEGUN DETALLE: 02 REC EXT 04 KG PQS 05 REC EXT 06 KG PQS 11 REC EXT 15 LBS CO2 $ 425.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.442 $ 425.442

Total Neto	$ 425.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 425.442

Justificación de exención de impuesto