1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-322-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN RECARGA Y MANTENCIÓN A EXTINTORES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna * Impuesto 12464 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Extintores 4 Unidad MANTENCIÓN EXT. MOD. 12 KGS. PQS MANTENCIÓN EXT. MOD. 12 KGS. PQS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 Extintores 3 Unidad MANTENCIÓN EXT. MOD. 15 LBS. CO2. MANTENCIÓN EXT. MOD. 15 LBS. CO2. $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600

Total Neto	$ 65.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.464
TOTAL OC	$ 78.064