1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-364-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-28-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 989915,96 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATR EIRL Razón Social INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABETT DE LA R.U.T. 76.444.326-8 Sucursal ATR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENCION CE-030 SEGÚN LETRA U, PARRAFO II, "ESPECIFICACIONES TECNICAS" MANTENCION CE-030 SEGÚN LETRA U, PARRAFO II, ESPECIFICACIONES TECNICAS. VALOR NETO $ 5.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210.084 $ 5.210.084

Total Neto	$ 5.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.916
TOTAL OC	$ 6.200.000